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    监督索引号53050002021101000 中国共产党保山市委员会宣传部2017年度部门决算

    2018-09-13 15:04

    监督索引号53050002021101000

    中国共产党保山市委员会宣传部2017年度部门决算


    第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况

    一、主要职能

    二、部门基本情环球彩票况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说环球彩票明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  中国共产党保山市委员会宣传部概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(保办字〔2015〕50号)精神,设立中共保山市委宣传部,为市委工作部门,正处级。一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,联系市社会科学界联合会;二是负责引导全市社会與论,指导、协调全市各新闻单位的工作。对保山日报社、市广播电视台的工作实施方针、政策指导;三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文化广播电视新闻出版局、市文学艺术界联合会,对其政治方向和方针、政策方面实施领导;四是负责规划、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委对外宣传办公室、保山市人民政府新闻办公室(保山市互联网信息办公室),保山市文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室,保山市精神文明建设指导委员会办公室。配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育材料;会同有关部门研究改进干部群众思想教育工作;领导市职工思想政治工作研究会;五是会同市委组织部管理市文化广播电视新闻出版局、市广播电视台、保山日报社、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会等部门和单位的领导干部;对各县(市、区)党委宣传部正副部长的任免提出意见;制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统干部的培训规划并组织实施;负责新闻专业技术人员、企事业政工人员的职称评定工作;六是负责提出宣传思想工作、文化体制改革和文化产业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策法规;按照省委和市委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系;七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济文化活动的宣传;组织保山市经济文化和整体对外形象的宣传工作;指导规划全市企事业单位职工思想政治工作;八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定;管理市级精神文明、宣传思想工作和文化产业专项资金;规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全市文化体制改革和文化产业发展;九是完成市委和省委有关部门交办的其他事项。

    (二)2017年度重点工作任务介绍

    一是深化理论武装。成立市委宣讲团开展宣讲100余场。征订发行和编印了《党的十九大报告读本》等10本书籍。推出了《跨越发展知与行》。《腾冲市“艾思奇百姓宣讲团”“54322”措施推动十九大精神入心入脑》《云南龙陵县开设“六小课堂”宣讲十九大精神》两篇信息,分别被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。

    二是强化舆论引导。围绕迎接学习宣传贯彻党的十九大精神和市委市政府中心工作,组织开展了“砥砺奋进的五年”等活动。

    三是亮化精神文明建设。推动腾冲市成功创成第五届全国文明城市。推动全市3个村荣获第五届全国文明村镇称号、3个单位荣获第五届全国文明单位称号、2所学校荣获全国文明校园称号。杨德忠等2人荣获第六届云南省道德模范称号,吴振宏等3人荣获第六届云南省道德模范提名。

    四是优化文化改革发展。举办了 “不忘初心砥砺奋进”主题歌咏比赛等活动。做好《惠通桥》等前期工作。预计实现文化产业增加值37.76亿元,GDP占比达5.43%,同比增长0.25%。

    五是美化对外宣传工作。举办了“砥砺奋进的五年”保山主题日活动。组织了保山2017年经济“开门红”等主题外宣活动。

    六是实化阵地建设。开展了3轮意识形态工作巡察和2次督查。举办了全市宣传干部培训班。向上争取资金1200多万元。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

    中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年末实有人员编制28人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员2人),事业人员8人(大发百人牛牛含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员0人。其中:离休0大发百人牛牛人,退休0人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

    第二部分  2017年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 &大发百人牛牛nbsp;2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年度收入合计15,666,895.69元。其中:财政拨款收入大发百人牛牛15,666,895.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增1,196,506.40元,增长8.27%,主要原因为:

    1.用于保障正常运转的日常支出5,726,402.20元,与上年对比增1,144,512.91元。一是政策性调资加工资福利支出增加收入1246505.7元;二是机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位养老保险缴费支出增加收入516085.8元;三是退休人员自2016年11月起划入社保管理,工资待遇由社保发放,退休费收入减少314529.25元;四是2016年“外宣工作经费”作为基本支出下达,2017年此项经费收入减少399719.81元。

    2.用于项目运转工作经费收入9940493.49元,与上年对比增51993.49元。一是新增影视城建设前期工作等8个项目经费收入合计2101713.49元。二是学习型党组织建设等3个项目增加经费收入合计288280元。三是减少人才开发等9个项目经费收入合计1829700元。四是文化产业专项和出国经费2个项目减少经费收入合计508300元。

    二、支出决算情况说明

    中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年度支出合计15,816,895.69元。其中:基本支出5,726,402.20元,占总支出的36.20%;项目支出10,090,493.49元,占总支出的63.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共环球彩票0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增1,496,506.40元,增长10.45%,主要原因:

    1.用于保障正常运转的日常支出5,726,402.20元,与上年对比增1,144,512.91元。一是政策性调资加工资福利支出增加支出1246505.7元;二是机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位养老保险缴费支出增加支出516085.8元;三是退休人员自2016年11月起划入社保管理,工资待遇由社保发放,退休费支出减少314529.25元;四是2016年“外宣工作经费”作为基本支出下达,2017年此项经费支出减少399719.81元。

    2.用于项目运转工作经费支出10,090,493.49元。与上年对比增351,993.49元,主要原因是:一是新增影视城建设前期工作等8个项目经费支出合计2101713.49元。二是学习型党组织建设等3个项目增加经费支出合计288280元。三是减少人才开发等9个项目经费支出合计1829700元。四是文化产业专项和出国经费2个项目减少经费支出合计508300元。五是2017年支出2016年结转结余保山号旅游发展专项经费150000元。

    (一)基本支出情况

    2017年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,726,402.20元。与上年对比增1,144,512.91元,增长24.98%,主要原因:

    1.政策性调资加工资福利支出增加支出入1246505.7元;

    2.机关事业单位养老大发百人牛牛保险制度改革,机关事业单位养老保险缴费支出增加支出516085.8元;

    3.退休人员自2016年11月起划入社保管理,工资待遇由社保发放,退休费支出减少314529.25元;

    4.2016年,“外宣工作经费”作为基本支出下达,2017年此项经费支出减少399719.81元。

    (二)项目支出情况

    2017年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,090,493.49元。与上年对比增351,993.49元,增长7.68%,主要原因:

    1.新增8个项目支出合计2101713.49元。分别是:影视城建设前期工作经费204586元、外宣工作经费399127.49元、民族赛装文化节展演活动经费150000元、“不忘初心、牢记使命”主题歌咏比赛经费98000元、中国梦云南篇章展演活动经费800000元、《艾思奇与毛泽东》拍摄以奖代补经费300000元、滇黔桂著名词曲家七彩云南保山行采风活动”150000元。

    2.有3个项目增加经费支出合计288280元。分别是:学习型党组织建设经费增加82000元,综合考核奖金增加66280元,省级文化事业费增加140000元。

    3.减少9个项目支出合计1829700元。分别是:人才开发经费200000元,纪委考核奖30000元,禁毒工作经费80000元,90周年晚会108000元,《抗战文化》丛书经费300000元,文化产业资金57400元,善洲讲堂经费54000元,70周年系列活动150300元,保山号旅游发展专项经费850000元。

    4.有2个项目减少经费支出合计508300元。分别是:出国经费减少8300元,文化产业专项资金减少500000元。

    5.2017年支出2016年结转结余保山号旅游发展专项经费150000元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,816,895.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增1,496,506.40元,增长10.45%,主要原因:

    1.政策性调资加工资福利支出增加支出入1246505.7元;

    2.机关事业单位养老保险制度改革,机关事业单位养老保险缴费支出增加支出516085.8元;

    3.退休人员自2016年11月起划入社保管理,工资待遇由社保发放,退休费支出减少314529.25元;

    4.2016年,“外宣工作经费”作为基本支出下达,2017年此项经费支出减少399719.81元。

    5.新增8个项目支出合计2101713.49元。分别是:影视城建设前期工作经费204586元、外宣工作经费399127.49元、民族赛装文化节展演活动经费150000元、“不忘初心、牢记使命”主题歌咏比赛经费98000元、中国梦云南篇章展演活动经费800000元、《艾思奇与毛泽东》拍摄以奖代补经费300000元、滇黔桂著名词曲家七彩云南保山行采风活动”150000元。

    6.有3个项目增加经费支出合计288280元。分别是:学习型党组织建设经费增加82000元,综合考核奖金增加66280元,省级文化事业费增加140000元。

    7.减少9个项目支出合计1829700元。分别是:人才开发经费200000元,纪委考核奖30000元,禁毒工作经费80000元,90周年晚会108000元,《抗战文化》丛书经费300000元,文化产业资金57400元,善洲讲堂经费54000元,70周年系列活动150300元,保山号旅游发展专项经费850000元。

    8.有2个项目减少经费支出合计508300元。分别是:出国经费减少8300元,文化产业专项资金减少500000元。

    9.2017年支出2016年结转结余保山号旅游发展专项经费150000元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出6,508,607.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.15%。主要用于影视城建设项目前期工作、学习型党组织建设、外宣工作、台湾开展文化交流、“不忘初心、牢记使命”主题歌咏比赛、民族赛装文化展演活动、综合考核奖等经费。

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化体育与传媒(类)支出8,390,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.04%。主要用于2017年省级文化事业建设、《云南日报》战略合作、大发百人牛牛站运营维护专项、滇黔桂著名词曲家“七彩云南保山行”采风活动、电视剧《艾思奇与毛泽东》拍摄以奖代补、全市精神文明建设及思想政治工作、网络舆情监测项目、《活水》办刊、《温润保山》办刊、中国梦云南篇章展演活动、宣传工作等经费。

    8.社会保障和大发百人牛牛就业(类)支出758,288.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴纳,退休人员供应缴费,退休死亡人员抚恤金。

    9.医疗卫生与计划生育(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于艾滋病防治工作宣传经费。

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等(类)支出150,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于旅游发展专项经费(2016年返还额度)。

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算环球彩票财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    1.中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元,支出决算为434,723.66元,完成预算的255.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为70,500.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为49,731.33元,完成预算的99.46%;公务接待费支出决算为314,492.33元,完成预算的262.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

    (1)2017年,因公出国(境)费支出决算为70,500.00元,完成预算的0.00%。费用增加主要源于我单位根据《保山市人民政府台湾事务办公室关于2017年度应邀赴台计划项目批复的通知》(保政台发〔2017〕1号),市委宣传部3名同志于2017年7月赴台湾开展了文化产业发展交流活动,其中厅级领导的费用由财政预算负责(中途追加23500元,保财预[2017])114号),另外2名同志费用从文产经费列支。

    (2)2017年,公务用车购置及运行费支出决算为49,731.33元,完成预算的99.46%。公务用车大发百人牛牛运行经费比年初预算50000元减少268.67元,公务用车运行经费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,费用减少主要源于我部严格管理公务用车,严格公务用车运行经费报销签批审核,严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

    (3)2017年,我部国内公务接待经费支出314,492.33元,比年初预算120000元增194,492.33元,完成预算的262.08%,预算增加的原因是公务接待费用年初预算120000元,8月追加下达专项用于媒体接待的外宣经费400000元(保财资[2017]55号)。

    2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少101,075.09元,下降18.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加70,500.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少102,318.52元,下降67.29%;公务接待费支出决算减少69,256.57元,下降18.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

    (1)2017年,因公出国(境)费支出决算增加70,500.00元,增长100%(2016年无因公出国境情况)。根据《保山市人民政府台湾事务办公室关于2017年度应邀赴台计划项目批复的通知》(保政台发〔2017〕1号),市委宣传部3名同志于2017年7月赴台湾开展了文化产业发展交流活动,其中厅级领导的费用由财政预算负责,另外2名同志费用从文产经费列支。

    (2)2017年,我部公务用车编制数2辆,年末实有数2辆,本年无公务用车购置经费开支。公务用车运行经费49,731.33元,比去年同期减少102,318.52元,下降67.29%,2016年有车辆编制5辆,因2016年7月公务用车制度改革取消了3辆公务用车,2017年车辆编制变成2辆,车辆减少,公务用车运行费也减少。

    (3)2017年,我部国内公务接待208批次,1,148人次,比上年同期减少242人次,减幅17.41%;经费支出314,492.33元,比上年同期减少69,256.57元,减幅18.05%,费用减少主要源于我部严格执行“八项规定”,厉行节约。

    (二) 一环球彩票般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出70,500.00元,占16.22%;公务用车购置及运行维护费支出49,731.33元,占11.44%;公务接待费支出314,492.33元,占72.34%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)大发百人牛牛费支出70,500.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计3人次,重点用于赴台湾开展了文化产业发展交流活动。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出49,731.33元。其中:

    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出49,731.33元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于媒体莅保采访、到基层调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出314,492.33元。其中:

    国环球彩票内接待费支出314,492.33元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待208批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待莅保开展采访媒体、上级部门到保指导、省内市外宣传部同志到保考察等接待208批次合计1148人次发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次环球彩票0人。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    1.中国共产党保山市委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出658,994.18元,与上年对比减224,292.77元,减25.39%,主要原因:一是2016年,“外宣工作经费”作为基本支出下达,2017年此项经费支出减少399719.81元;二是办公设备购置费支出减少10880元;三是2017年增加公务用车交通补贴203800元。

    2.部门机关运行经费主要用于保障市委宣传部正常运转的日常支出。具体如下:

    (1)办公费资金,54535.85元;

    (2)电费资金,26400元;

    (3)邮电费资金,12987.74元

    (4)差旅费资金,8550元;

    (5)会议费,524元;

    (9)培训费,1188元

    (10)公务接待费,5399.33元;

    (11)劳务费,19073.57元,

    (12)委托业务费,11040元

    (13)工会经费,90463.78元

    (14)公务用车运行维护费,28281.91元;

    (15)其他交通费用,386200元;

    (13)其他商品和服务支出,8000元;

    (14)办公设备购置,6350元。

    (二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,中国共产党保山市委员会宣传部部门资产总额13,428,267.40元,其中,流动资产10,918,750.40元,固定资产2,509,517.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,663,156.53元,其中;流动资产增加8,987,714.53元,固定资产减少1,324,558.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

    国有资产占有使用情况表

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    填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价50万元(含)以上的通用设备+单价100万元(含)以上的通用设备+其他固定资产-累计折旧及减值准备

    (三)政府采购支出情况

    1.部门年度政府采购支出合计2,351,700.00元,其中:货物采购支出593,700.00元,工程采购支出900,000.00元,服务采购支出858,000.00元。主要用于:市办《温润保山》文化期刊编印项目658000元,市办《温润保山》文化期刊发行项目200000元,乡村学校少年宫图书60000元,乡村学校少年宫项目装备390000元,东南角市政广场社会主义核心价值观主题公园建设工程900000元,办公及自动化设备4批143700元。

    2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好,2017年度授予小微企业合同金额1761700元,其中:货物采购支出203700元,工程采购支出900000元,服务采购支出658000元,采购次数22次;授予中型企业合同金额590000元,其中:货物采购支出390000元,工程采购支出0元,服务采购支出200000元,采购次数2次。

    (四)预算绩效信息

    (一)投入情况分析

    1. 目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

    2. 预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

    (二)过程情况分析

    1. 预算执行有效:市委宣传部严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%,支付进度率为100%。

    2. 预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

    3. 资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

    (三)产出和效果情况分析

    根据各部门项目实施情况汇总,2017年度项目实际完成率100%,完成及时率100%,已完成的项目质量达标率100%,按质按量完成了专项工作绩效目标。各绩效指标完成情况如下:

    一是深化理论武装。成立市委宣讲团开展宣讲100余场。征订发行和编印了《党的十九大报告读本》等10本书籍。推出了《跨越发展知与行》。《腾冲市“艾思奇百姓宣讲团”“54322”措施推动十九大精神入心入脑》《云南龙陵县开设“六小课堂”宣讲十九大精神》两篇信息,分别被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。

    二是强化舆论引导。围绕迎接学习宣传贯彻党的十九大精神和市委市政府中心工作,组织开展了“砥砺奋进的五年”等活动。

    三是亮化精神文明建设。推动腾冲市成功创成第五届全国文明城市。推动全市3个村荣获第五届全国文明村镇称号、3个单位荣获第五届全国文明单位称号、2所学校荣获全国文明校园称号。杨德忠等2人荣获第六届云南省道德模范称号,吴振宏等3人荣获第六届云南省道德模范提名。

    四是优化文化改革发展。举办了 “不忘初心砥砺奋进”主题歌咏比赛等活动。做好《惠通桥》等前期工作。预计实现文化产业增加值37.76亿元,GDP占比达5.43%,同比增长0.25%。

    五是美化对外宣传工作。举办了“砥砺奋进的五年”保山主题日活动。组织了保山2017年经济“开门红”等主题外宣活动。

    六是实化阵地建设。开展了3轮意识形态工作巡察和2次督查。举办了全市宣传干部培训班。向上争取资金1200多万元。

    本部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

    (五)其他重大发百人牛牛要事项情况说明

    (六)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    三、大发百人牛牛上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

    八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    监督索引号53050002021101111

    中国共产党保山市委员会宣传部决算公开表20180913085748171.xls

    重点项目预算绩效评价情况(宣传部).docx


    责任编辑:钱秀英 编辑:段绍飞

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